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            北京快三一定牛政法

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                        惠州市北京快三關于惠州市2019年度市☉本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告

                        發布時間:2020-07-31 21:32:26 來源:惠州市審計局
                        瀏覽字號:

                          引言:7月30日,市十二屆人大常委會第↙三十三次會議聽取和審議《惠州市北京快三關于惠州市2019年度市本級預算執行和其他財♀政收支的審計工作報告》。會議認為,市政府及其審計部門認真貫徹《審計法》《預算法》等法律法規,依法履行審計監督ㄨ職責,不斷擴ㄨ大審計監督覆蓋面,積極推進對公共資金、國有資產、國有資源和領導干№部經濟責任履行情況的審計全覆蓋;審計工作在保障政令〒暢通▓、促進經№濟發展、維護群眾利益、保護生北京快三開獎結果最新態環境▓、規范權力運行和ㄨ推進反腐倡廉等方面發♀揮了重要作用。

                         

                         

                          根據《中華人民共和國♀審計法》和相∴關法律法規的規定,2019年7月以來,市審計局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想←為指導,貫徹落↑實習近平總書記關于廣東工作、審計工作的重要講話和重要指示批示精神,增強“四個意識”,做到“兩個維護”,圍繞市委、市政府工作↓中心,依法履行審計監督職責,加大對國家和省︼重大政策措施貫徹落實、重點民生資金和項目以及國有資產的審計力度,推進審計全覆蓋,切實∏發揮審計“四個促進”作用,為我市建設國內一流城市作出了應有貢獻。

                          審計◆結果表明,各級、各部門認真執行市第十二屆人大△第五次會議批準的】財政預算以及市第十二№屆人大第二十一次、第二十三次會議批準的財政預算△調整方案,2019年度市本級(含市直、大亞灣開發●區、仲愷高」新區,下同)財政預算執行情況總體良好,財政收支管理總▼體規范。

                          ——落實積極財政政策,推動←經濟高質量發展。落實各項減稅降費政策,全市企業減稅降費約101億元,促進實體經濟提質⌒增效。投入贛深『客專、廣汕客專國鐵干線等重大交通基礎設施建設資金10.13億元,積極推進“豐”字交通主╱框架建設。安排18.21億元■新增債券資金投入大亞灣重大產業項目配套卐基礎設施建設,助力粵港澳大灣區發展。

                          ——支持創新驅動發展≡,打造〇經濟發展新引擎。安排科技專項〖資金㊣ 1.1億元,培育發展高新技術企業。圍繞打造先進〇制造業產業集群,安排工業和信息化◥專項資金1億元,支持中小微◎企業發展,推動○實施新一輪技術改造。安排中韓(惠州)產業園起步區建設【資金1.3億元,惠州新材㊣ 料產業園前期啟動資金3億元,支持重大創新□ 平臺建設。

                          ——保障重〗點民生領域,著力提∑ 高底線民生標準。全市教育支出119.4億元,支持教育公平優質發展。投入鄉村振興︼資金12.3億元,推動實施鄉村振興戰略和新農村ξ 建設。安排城鄉居民養老保險和基本醫療保險補助⊙經費3.9億元,基礎養↓老金和基本醫療保險補助標準分別提高至每人→每月185元、520元。安排城鄉最低生活⊙保障經費0.5億元,城鄉最低生活保障標準每人每月△達到800元。

                          ——深化財政體制改革,依法←理財水平進一步提升。推進市對區█財政管理體制改革,促進區域間財力均衡和公共服務均等化;將市直169家集中支付預算單位㊣納入財務核算信●息集中監管范圍,規范財政財務管理。推進涉農〖資金統籌整合改革,30項涉農∑ 資金5.4億元歸并為農業♀產業發展、農村人居環境整治等6大類涉農㊣資金,資金使用效益進一步提升。

                          ——落實審計發現問題︻整改,促進增收節↙支和機制完善。圍繞貫徹落〗實市人大常委會相關決議,在市政府主導下,各級、各部門認↑真抓好2018年度市本級預算執→行和其他財政收支審計發現突出問題『的整改落實工作,已促進增收節支12,834萬元,其中,上繳財政5,253萬元,減少財政撥款或補貼金額3,988萬元,歸還原@渠道資金3,593萬元;有關〗部門和被審計單位出臺加強管理、堵塞漏〖洞的具體措施268項。

                          一、市本級財政管理審計情△況

                          按照財政審計全覆蓋的★工作要求,對2019年度市】本級一般公共預算、政府□性基金預算、國有資本經營預算、社會保險◥基金預算執行情況進行審計。審計←結果表明,市本級2019年度財政預算執行情況¤總體良好,市本級一般公共預算總收入完成471.69億元,總支出460.15億元,年終□結轉結余¤11.54億元;政府性基金預【算總收入完成309.99億元,總支出243.04億元,年終結轉結余 66.95億元;國有資本經營預算〒總收入完成0.8673億元,總支出0.8673億元,年終無結余。市本級社會保險∩基金預算收入完成101.63億元,支出97.1億元,收支相抵當年□ 結余4.53億元。審計發現的主要問題々是:

                         。ㄒ唬2019年度市直財政管理審計情況。

                          1.預算績效管理水平有待提高。

                         。1)部分項目預算執行@率低。2019年,市財政部門未■采取有效措施督促資金使用單位提高預算執行績效,市直469個支出項目執行率低于30%,涉及未︻執行指標金額9.8億元,其中333個支々出項目的執行率為0,涉及指標◣金額4.97億元。

                         。2)預算績效卐評價覆蓋面窄。一是項目重點評價覆△蓋面窄,2018年度市¤財政部門共安排市直2963個項目預算資ぷ金225.38億元,其中開展重點評價的①有11個項目,涉及金額4.92億元,項目數量、金額@ 占比分別為0.37%、2.18%。二是部門整體支出重點評價覆蓋面窄。2018年市直一級預◣算單位有106家,預算資金︼總額193億元,市財政局2019年僅對6家單位開展部門整體支出重點評價,涉及金額28.18億元,單位數量、金額占比◣分別為5.66%、14.6%。

                          2.部分新增債券資金未及⌒ 時使用。2019年新增債券資金14.5億元安排ξ 用于市區河涌水環境綜合整治、贛深北站站房擴大〓規模等7個項目。截至2019年12月底,使用7.74億元,結余6.76億元,資金使用率53.38%。

                          3.個別失業⊙保險基金存款賬戶未按優惠利率政策計取利息。因市社保局未及時督促金融機構調整利率,導致2個失業保╳險基金存款賬戶按活期利Ψ 率而非三個月整存整取定期存款利率結息,2019年4月3日至2020年4月2日少計◎利息49.44萬元。

                          4.市、縣社保部門未及時取消部分死☆亡人員社〖保待遇資格,導致多付社;咏17.35萬元。一是全市〓有6個縣(區)社保部門合計向136名死亡人員發放城鄉居民養老』待遇,涉及金●額共14.98萬元。二是全市共■152人次使用已死亡人員的醫?ㄔ陂T診或藥店報銷醫療費用,涉及醫療保險統籌基金2.37萬元。

                          5.惠州市中小微企業發展基金運營效果不佳。

                         。1)基金扶ㄨ持外市企業,未達預期目標。2017年6月至2019年底,市中小微企業發展基金除向在深圳市注冊的1家企業投♀資1,500萬元外,未按要求扶持本市中小微企業。

                         。2)基◥金沉淀閑置,未撬◣動社會資本。一是截至2019年底,市中小微企≡業發展基金到位1億元,共使用0.15億元,結余0.85億元,閑置率85%,未能發揮財政資金使用∩效益。二是截至2019年底,尚未吸引任何社◣會資本投入,基金撬動社會資本為零。

                         。3)基金監管力度有待加∩強。一是基金績效考ω核制度不健全。截至2019年底,市︾財政局未按規定建立政府投資基金績效評價制度。二是相關單位ω監管不到位,市財政局、工業和信息化局未按規定履行遴選♀程序,直接指定基金管理◣人,未制定對※管理人約束機制和考核辦法。市投資控股有限公司(代持政〓府出資人)沒有將設立基金的政策目標和募集規模列入基金合伙協議,市工業和信息化局、國資委也未嚴格審♂核。

                         。ǘ┐髞啚抽_發區、仲愷△高新區財政管理審計情況♂。

                          1.少列預算收支。大亞灣開發區『未及時上繳部分罰沒款等非稅收入,造成少列一般公☉共預算收入9,126萬元、政府性基金預Ψ算收入82萬元。仲愷高新區未及時上繳部分土地⊙出讓金收入々等非稅收入,造成少列ㄨ一般公共預算收入9,621萬元、政府性基金◤預算收入6.15億元。

                          2.部分項目預∴算執行率低。因項目推進力度不夠等原因,大亞灣開發區“西區◥街道辦事處文明城市復檢經費”等136個支出項目預算執行率低于30%,涉及未№執行指標金額合計1.98億元。

                          3.部分新增債券資金閑置。截至2019年底,因陳潼東部市政道路建Ψ設工程等項目□拆遷工作推進緩慢,仲愷高新區部分新增債券↘閑置,未發▲揮效益,涉及金額1.60億元。

                          4.鄉村振▅興基金投資方向偏離目標。2019年,仲愷高新區鄉村振興★基金向在北京市注冊的3家企業▲投資共1,800萬元。截至2020年4月,3家公司均未在仲愷高新區落★戶或設立研發中心等創新平北京快三綜合走勢圖表144臺,也∮未服務于本地農業企業,與合伙協北京快三開獎結果查詢一定牛議約定的投資方向不符◤。

                          二、市直一級預算單位預算執行和其他財政收支審計ぷ情況

                          以大數據審計╳為主要方式,對89個市直㊣ 一級預算單位2019年度預算執行和其他財政ぷ收支情況進行⊙全覆蓋審計。審計結◤果表明〖,89個單位預算收支基本符合國家有關預算々和財經法規的規定,與財政財務收支有關的內部控制制度基本健全、執行基本有卐效。審計發現的主要№問題是:

                         。ㄒ唬┎糠謫挝晃醇皶r提交資金分配方案,導致資金下達不及時。2019年,因市教育局、衛♂生健康局、林業局、農業農村ㄨ局等6個單位未及時提交資金分配方案,導致市財政局未能按規定時間▂將11項上級▓專項資金共7,768.76萬元√下達至用款單位。超○過規定時間最長的是市教育局的現代職業教育質◣量提升計劃中央資金1,380萬元,滯后95天才下達至用款單㊣位。

                         。ǘ2個單位將資金從零余額賬戶轉∞入基本戶或下屬單位賬戶,規避市財政部門收回閑置資金統㊣籌使用。一是市生【態環境局于2019年7月違規將省級打』好污染防治攻堅戰專項資金750萬元和生態∞環境保護專項資金200萬↑元轉入本單位過渡戶,截至2020年3月底,支出52.29萬元,897.71萬元未使①用。二是市農☉業農村局于2019年12月違規→將精準扶貧信息化系統建設項目經費200萬元轉入下屬單位市農業信息中心賬戶,截至2020年3月底仍未〓使用。

                         。ㄈ┪窗匆笊侠U非稅收入和財政資金結余。2019年,市仲裁委、市委黨校、潼湖生態智←慧區管委會等9個單位未按市財政局要求上繳非稅收入和財政資金結余,涉及金額464.21萬元。審計指出問題※后,各單№位已將464.21萬元全額上繳財政部門。

                          三、部分單位和鎮街財政】財務收支審計情況

                          對市供銷社、總工會、殘聯,惠東法院,市國土資源←局大亞灣分局、大亞灣開發區社會事務管理局☆以及惠⌒ 陽區三和街道、惠東縣白花鎮、博羅縣公莊鎮、龍門縣龍田鎮財政財務∩收支情況進行審計。審計結果表明,各單位財政財務收支總↑體規范,但個別鄉鎮和單位▃仍然存在一些亟需改」正的問題。審計發現的主】要問題是:

                         。ㄒ唬﹤別鄉鎮和單位財務管理混亂,存在廉政》風險〒。

                          1.白花鎮財政所虛構廠房維修加建費用和▓外企骨干培訓事項Ψ,套取財政資金85.73萬元;鎮文化站、財政所、農業技術推廣站∑私存私放財政資金共33.53萬元。該鎮使用公款支付應由個人承擔○的考察學習№費用、車輛油費及維ㄨ修費等,涉及金額6.47萬元。

                          2.市供銷社直屬企業市供銷農資】商品總公司以虛假工←程項目、虛構支▓出事項等方式套取社有資金14.19萬元。

                         。ǘ┻`規收費。公莊鎮、龍田鎮、白花鎮無依據收取協調管理費、協調服務◤費等費用共383.49萬元。

                         。ㄈ┲Ц墩鞯匮a償款不♀規范。三和街道、公莊鎮、龍田鎮未按規定☆程序或超標準支付補償款共1,621.35萬元。

                         。ㄋ模┒喔丁驘o依據提前支付工程(采購)款。一是多付工程款。三和街道、白花鎮、公莊鎮審核把關不▓嚴,多付工程款203.78萬元。二是無依據預付工程款和提前支北京快三走勢圖財經網付設備采∏購款。三和街道、白花鎮未簽訂合同即預付部分工程款165萬元。公莊鎮隨意修改已經招標的部分工程合同條】款,提前支付設備采購北京快三走勢圖一定牛網一定牛一款∑326.17萬元。

                         。ㄎ澹﹪匈Y↓產管理不規范。白花鎮未經清查▼核實、未經審批,違規核銷№國有資產7,473.99萬元,且1.26萬平方米房產未登記入賬,形成賬外資▼產。

                         。┎糠謫挝贿`規發放津補貼。一是市國土資源局大亞灣分局無依據發⊙放通訊費、交通補貼、征地外勤津貼等,涉及金額77.57萬元。二是惠東法院無依據發放干警子女升學獎勵『金、青年法官宣講團補助▆,涉及金額2.8萬元。

                          四、“三大攻堅▽戰”相關審∞計情況

                          圍繞打好卐打贏“三大攻※堅戰”,對我市精準扶貧精準脫貧工作開〖展情況、西枝江水系水質保護情況和『龍門縣水污染防治項目實施情況進行審計。審計結果表明,各級、各部門重視精準扶貧精準脫貧工作和水污染〖防治工作,貫徹落實中央及省、市各項決策部署,但也存在一些♀不足。審計發現的主要問題√是:

                         。ㄒ唬┚珳史雯I 貧精準脫貧方面的問題。

                          1.部分專項資金閑●置。一是截至2019年9月底,7個縣(區)共有37項精準扶貧精準〖脫貧及鄉村振興相關專項資金9,356.94萬元閑置1年以上。其中,6個縣(區)共有16項資金閑置2年以上,涉及金額5,252萬元。二是截至2019年11月,博羅縣2016至2017年度、惠東縣2018年及◎以前年度“廣東扶貧濟困日”活動捐贈資金閑置,涉及金額2,525.21萬元。

                          2.部分↙惠民政策落實不夠到位。4個縣區未向100名建檔立∑ 卡殘疾人員(低保戶)、11名困難群眾發放生活補助、護理補貼和醫@ 療救助共24.12萬元。

                          3.農村污水處理設施運營管護不力。因污泥堵塞︽、設施管網損壞等原因,惠東縣、博羅縣123座農村污水處理設施建成后●未運行或運行效∩果不佳,未能充分達到◆治污效果,涉及金額4,732.52萬元。

                         。ǘ┪髦邓|保護方面的問題。

                          1.市市政北京快三一定牛走勢圖走勢圖園林事務中心部分工程推進緩慢。截至2020年1月審計日,市市政園林〒事務中心未按市政府要求全面完成金山湖片區管〖網和泵站建設。

                          2.惠陽區部分鎮污水█處理廠負荷率低。截至2018年12月底,惠陽區良井鎮、永湖鎮等5個鎮的污水處理廠平均負㊣荷率為20.43%,其中良井鎮污水處理廠負荷率為0,農村★生活污水未能得到有效處理。

                         。ㄈ堥T縣水污染防治項目方面的問題。

                          1.部分水污◢染防治工作目標任務未完成。一是截至2019年4月審計日,原龍門縣環保局▓完成15家加油站地下油罐防滲漏改造,占應完成總任務數⌒ 的45.5%,未在2019年3月底前完成60%以★上的進度任務。二是√龍門縣畜牧獸醫漁業局未按要求于2018年底前完成3個畜禽糞便處理中轉中心和1個畜禽糞便資源化處理中『心的建設。截至2019年6月底,上述4個中心尚未開工。

                          2.污染源自動監控〓工作不到位。一是2017至2018年,原龍門縣】環保局對7家重點排︼污單位進行了污染源自動監控設施現@場監督檢查,未按〗規定覆蓋全縣12家重點排污單位。二是原龍門縣環!壕謱ξ廴驹丛诰監控系≡統運行維護不到位,部分監控設備已損壞或處于通¤信斷開狀態,未及時修復。如對某企業進□水口在線監控的通信狀態已持□ 續斷開276天。

                          3.部分行政處罰未收繳到位,涉及金額130萬元。截至2019年7月,原龍門縣環!删秩杂6宗2017至2018年行政⌒處罰未收繳到位,涉及金額130萬元。

                          4.水污染防治相關財政資金管理ω和使用不規范。

                         。1)部分專項資金☆下達不及時。龍門縣財政部∮門未按規定時間將2018年省級生態環境保護專項資金等8項省、市水污染防治專項資金下達至用款單位,涉及金額675.46萬元。超過規定時間最長的是2016年治污保潔和節能減排專項資□ 金及環境整治專項資金,滯后19個月才下達至用款單位,涉及金額60萬元。

                         。2)部分污水處理∮費未及時足額上繳財政。截至2018年底,龍門縣自來水公司卐未上繳污水處理費累計104.15萬元,其中至少93.96萬元被擠占用于該公司生〓產建設。

                          五、重點民生事項及相關■政策落實審計情況

                          堅持○以人民◥為中心的發展思※想,圍繞貫徹落實國家和省重大決策部署和政♀策措施,對我ぷ市新冠肺炎疫情防控資金及款物管理使用、穩①就業和保就業、市場監管系統減費降√負、生產安全事故隱患檢查處理及整改等情況進行審計。審計結果表明,各級各部︻門能貫徹落實疫情防控等國家重大決策部〗署,深化“放管服”改革,推動各項︽工作。審計發現的主要問╱題是:

                         。ㄒ唬┓就業保就業政策落實方◤面的問題。

                          1.部分穩就業@ 、保就業政策落實不到位。市、縣(區)人力資源社會保ξ 障部門主動服務意識不強,對相關穩就業、保就業政策的宣♀傳力度不夠,部分符合條件■的用人單位和個人未享受∮相關就業補貼。一是2017至2019年11月底,2965家用人單◎位招用應屆高校畢業生、就』業困難人員等符合條件人員4720人,未享受社保補貼共2,999.1萬元。二是2017至2019年11月底,1362家用人單〗位招用1831名就業困難人員和建檔立卡貧困勞動力,未享受一般性崗位補貼♂至少942.4萬元。三是2018至2019年11月底,1791名2018、2019年應∮屆高校畢業生到小微企業就業,未享受到基層就業補貼※共537.30萬元。四是2018至2019年11月,795家卐用人單位招用1073名建檔立卡貧困勞動力,未享受吸納建檔立卡●貧困勞動力就業補助345.30萬元。五是2017至2019年11月底,全市141名2018、2019年應屆高↓校畢業生和75名就業困難人員以靈活就業方式參保,未享受靈活就業社保補貼至少34.41萬元。六是截至2019年11月,14名2018年應屆◥高校畢業生自主創業,未享受一次性創業資助共14萬元。

                          2.2018年度穩崗ω補貼≡覆蓋面窄,小〗微企業受益比例低。截至2020年4月底,全市共有2705家企業申領并獲▃得2018年度失』業保險穩崗補貼6,321.92萬元。從∩申領企業數量看,僅占符¤合條件的6.41萬家◥企業的4.2%;從實際發放金◣額看,僅占符合條件企◥業可獲補貼總額1.28億元的49%。從受眾惠及情況看,申領補貼的小微企業僅1704家,占∩符合條件的3.96萬家小北京快三走勢圖基本圖帶連線微企業的4%;1704家小微企業獲得補貼1,270.89萬元,占當年¤度發放補貼總額6,321.92萬元的20%。

                          3.錯發部分2019年度穩北京快三走勢圖顯示和值崗補貼。市人力ω 資源社會保障部門審核把關不嚴,錯發8家不符合環保政策和8家嚴重失信企業2019年度穩崗補貼,涉及金額401.19萬元。審計指出問★題后╱,市人力資源社▲會保障部門已向14家企業追回穩崗補貼32.97萬元。

                         。ǘ┦袌霰O管系統∞減費降負方面的∏問題。

                          1.無依據收取︾補◥、換證費用。2017年1月至2019年8月,市特種設備協會無№依據向特種設備作業♂人員收取補證、換證費用,涉及金額合計1.36萬元。審計指出▲問題后,市特種設備協會已停收補證、換證費用。

                          2.未按規∞定公示收費標準和行政∏審批中介服務事項◤清單。一是市特種設備協會、大亞灣特種設備與質量計量協會未按規定々公示“特種設■備作業人員證件加急復審費”等6項收費標ぷ準。二是市市場監管局和龍卐門縣、博羅縣、大亞灣開發區、仲愷高新區市場監管部門未按規定向社會公『布“計量器具∞核準”等7項行政審①批中介服務事項。審計指≡出問題后,相關單位已按規定ぷ公開信息。

                         。ㄈ┥妯K農資金管理使用和涉農項目推進實施方面▲的問題。

                          1.部分專項資金分配下達不及時;輺|縣、博羅縣和龍門縣財政局未按規定♂時間將省級農業生產與農產品質量安全體系建設資金等16項專項資金下達至」用款單位☆,涉及金額2.74億元。超過規定時間最長的是博羅縣2017年省級◥農業生產與農產品質量安全體系建設資金3,099萬元,滯后180天才下達至↘用款單位。

                          2.部分涉農補貼管理發放不規范。一是博羅Ψ縣湖鎮鎮少發2018年中央財政耕地地力保護補貼9.95萬元。二是博羅縣龍溪鎮、惠陽區秋長街道和永湖鎮北京快三一定牛形態走勢圖手機版等鄉鎮(街道)審核把關不嚴,導致3名村民違規申報中央耕地地力保護補貼共2.64萬元、53名農戶重復領取中央耕地地力保護補貼共2.36萬元。審計指出問題后,惠陽區已追回資金2.64萬元。

                          3.部分▂涉農項目未按期完工。一是■惠東縣、惠▲陽區未按要求于2018年12月底完成2017年度市級農田標準化建設小◤陂頭項目,截至2019年11月仍未開工◣建設,涉及受益農田4250畝。二是龍門》縣2016年中央▃現代農業生產發展優質稻產業㊣帶項目于2019年1月完工,較計劃√工期滯后23個月。三是惠城區2016年度市級現代農業綜合◣示范區建設項目于2019年12月完工,較計劃滯后7個月。

                         。ㄋ模┌踩a隱患檢查處理及整改方面的問題。

                          1.消防主管部門未及時督促消█除消防安全隱患。2019年10月,原市消防支→隊現場檢查惠州城市職業學院,發現消防控制主機【無法正常啟動、消防系統』癱瘓,要求限期整改,并處以罰款北京快三開獎最新結果。截至2020年5月19日審計日,該①學院未消除消防安全隱患、未繳北京快三開獎結果最新納罰款,市消防救援支隊也未采取進一步措施。

                          2.學校實驗室涉危險廢物和化學品未得到規范▆化收集處置。一是市』生態環境和教育主管部門未指導組織中小學校收集處置】實驗室涉危險廢物。全市141所中小學學ㄨ校實驗產生的涉危險廢物仍存放在實驗室,未得到▓規范收集處置。二是8所已停ㄨ辦高中和7所即將撤銷高中的學校,貯存在實驗室、不再使用的涉危險化學∑ 品共約151.6千克、29.6升,截至2020年4月底審計】日,仍未⌒ 得到處置。

                          六、政府投資工程項目→審計情況

                          對2016至2018年惠州市政府投資項目建設情況進行⌒ 審計調查,對惠州市巡特警反恐實→戰訓練基地及刑偵檢驗技術中心項目(下稱巡特警基地項目↑)、惠城南站綜合交」通樞紐市政配套工程(下稱惠@ 城南站工程)、惠州北站綜合交通樞紐▅市政配套工程(下稱々惠州北站工程)、韶惠高速惠龍段←項目、惠北京快三走勢圖和值走勢圖一定牛州工程技術學校三期工程、中韓(惠州)產業園起步區項目(下稱中韓產業園項目)、惠州市現代農業↘示范園等7個政府投資工程項目進行跟蹤審計調查,對S120線惠城南旋工業區至原▅橫瀝收費站段改建工程項№目(下稱S120改建項目)資金管理使用進行專項審計,對G205國道改造示范工程惠州段路面改造工程(下稱G205改造工程)竣工決算進行審計「。審計結果表明,政府投資項目管理及建設情況總體規范,但在項目北京快三形態走勢圖200期招投標管理、合同審核、設計變更等方面★存在管理不規范或履責不到位的問題。審計『發現的主要問題是:

                         。ㄒ唬┱型定垬斯芾聿灰幏。

                          1.2015年以來經市、縣(區)住房⌒城鄉建設、交通運輸、水利等部門審核備案♂,市、縣兩級政府和部分國有企業共284個招←標人發布的1186份㊣ 招標公告,違規要求投標企業向招標代理機構繳交招標文件費▼,涉及投標企ξ 業1426家、繳費486.44萬元。

                          2.市公共資源交易⊙中心主管的建設工程電子交易系統存在管理漏▽洞,未及時發現和預警投標單位將數字證書交付他人←使用的違規行為。一是2家企業2017至2019年使用113家施工企業的數字證書登錄招標系統。二是有10個工程存在ζ多家投標單位上傳投標文件IP地址一致的問題。

                          3.市港口航空鐵路事務中心●未按規定在指定媒介發布惠城南站、惠州北站工程可行性研▽究、勘察設計及專題研究招標公告,排斥潛■在投標人。

                         。ǘ┎块T單位履責※不到位。

                          1.起草簽訂合∮同審核不到位;莩悄险、惠州北站工程建設單位市港口航空鐵路事務中心,中韓產業◆園項目建設單位惠州潼湖生態智慧區管委會未按規▽定對相關工程建設合同經濟風〖險進行審核評估,造成合同不合理計取設計費共2,792.02萬元。

                          2.項目概(估)算審核把關不◎嚴,造成多計項目總投資1,005萬元。一是原仲愷高新區住房和♀城鄉規劃建設局未按規定審批中韓產業園項目概算,造成多計投資概算512萬元。二是市發展改革局未〗按規定審批巡特警基地項目估算總投資,批復估算〗超出控制額493萬元。

                          3.市公路事務中心未依〗據批復的項目用地】預審意見開展路線設計,造成S120改建項目設計成果不能使用,浪㊣ 費設計費479.24萬元。

                          4.未經◣市政府批準即先行實施變更或增加建設內∩容。一是市交通投資集團∑ 有限公司未按規定履行設計變更審批︻程序,G205改造工程部分設計變更事∩項未經市政府審批北京快三走勢圖一定牛即先行實施,涉及變更金額●2,411.78萬元。二是市公安局未〒經市政府同意擅自變更巡特警基地項目設計方案并實施建設、重大變更未經集體討論決策,涉及變更金額2,140.03萬元。三是市交通運輸局未經市¤政府批準,將智慧ω 交通試點工程納入S120改建項目№建設范圍,增加投資600萬元。四是市交通運輸局¤未要求項目公司提交運營維護期履約保函,造成S120改建項目后續運營維護服務缺少∑法律保障。

                          5.多付或多計竣工決算價款。市交︻通投資集團有限公司的G205改造工程項目竣工決算多付建安工程結ω 算價款74.05萬元、多ζ 計工程建設其他費用6.5萬元。

                          七、國有及國有控股企業審計情況

                          對市屬國有及國有控股企業現狀進行審計↙調查,并重點對市建筑工程有限公司等5家企︻業財務收支情況進行審計。審計結果表明,我市國有企業為惠州社會發展作出積極貢獻,但從總體上看也存在經營效↓益不佳、盈利能♀力較弱、監管不夠到位等問題。審計發現的主要問題『是ぷ:

                         。ㄒ唬┦袑賴蠼洜I效益不佳,總@ 體盈利能力較弱。一是經營效△益不佳。截至2018年12月,375家市↓屬國企中正常經營的虧損企業和非正常經營企業合計278家,占比74.13%。二是盈∴利能力較弱。經抽查,178家正常經營市屬國』企2016至2018年資產報酬率平均值為2.75%,低于全國國企▼行業均值(5.24%),并呈逐年下降□ 趨勢,其中盈△利的93家企業中微利(單戶凈利潤□ 低于100萬元)企業61家,占比65.59%。

                         。ǘ┦袊Y委々基礎管理工作不夠扎實。一↑是未將市屬國企全面納入管理。市東創物業⌒管理有限公司、深圳市新惠物業服務有限公司等23家企業不在市國資委管■理名冊內。二是僵尸企業“出清”不徹底。截至2019年12月,市永中貿易發展公★司、英達集團公司等14家市屬國々企符合僵尸企業認定標準,但市國資委未將上述企業納入“僵尸企業”管理,未提出處置√方案。三是部分國有企業管理層級√多,功能重疊。市工交資產經營有限公司、市商貿資◎產經營有限公司屬于市國資委監管的一級○企業〓,不具體開展生產經營活動,履行對二級國企監管職能,管理層級多。市投資管♀理集團、市投√資控股有限公司均從事股權投資和資本√運作,公司ㄨ管理職能有重疊。上述層級、功能設置造成一定的管理資源浪費。

                         。ㄈ┪窗匆幎è幱嬂U稅費。一是市建筑ζ工程有限公司、市城市建設投資集團有限公司、市水∩務集團有限公司3家企〓業少計繳增值稅及附加共計44.52萬元。二是市建筑工程有限公司2016至2018年發放節日補Ψ 貼未按規定計繳個人所得稅29.60萬元。審計指出問題后,市水務集卐團有限公司已繳納稅款16.33萬元。

                         。ㄋ模┎糠謬匈Y產閑︾置,未有效利♀用。一是市港口投資集團有限公司2018年因吸收合并市港務集團而接收的7處房※產閑置,涉及面積865.95平方米。二是市水務集團有限公司2016年接收市政府劃●撥的23套商品房閑置,涉及面積2312.44平方米。

                          八、審計建議

                          本報告反映的】是2019年度市本級預算執行和其他財政╲收支審計發現的主要問題。從根本原因看,部分地區、部門單位在〗貫徹“四個意識”、踐行“兩個維護”中存在松懈∮麻痹思想,落實重大決策☉部署和政策措施不堅決、不積極、不到位,推∞動預算績效管理改革力度小、辦法少,對基層政府財政財務收支行為、政府投資項◥目建設管理、國有企業和國有資本運營缺乏有效監管。為推動各級各部門切實解決上述問題,服務我市建設國∏內一流城市,提出以下建◣議▅:

                         。ㄒ唬┨岣哒握尽盐,高質量落實各項決策部署。各級、各部門要★強化使命擔當,始終堅持“以人民為中心”的發展思想,不折不扣落實各項★惠民政策,依法管理和使用公√共資金、國有資源和國有資◥產。全力打好精準¤扶貧攻堅戰和污染防治攻堅戰,緊盯資金管理ω 使用和項目推進實施環節,嚴肅查處違法違規問題。圍繞“六穩”“六!贝缶,加大相關政〒策的宣傳力度,提高落實政策的服務能□力,優北京快三跨度走勢一定;癄I商環境,簡⊙化辦事流程,更快、更廣、更好地惠企利民。

                         。ǘ﹫猿帧┛冃,進一步提高財政資金績效。加大對▲各級、各部門財政預算執行情況的監控力度,對績效目標執行進度和實現程∮度實現“雙監控”,及時收回、調整閑置資金用于急需的項目和領域。健■全完善重大民生政策和重大專項支出績效評價機制,加大重點績效評價和部門整體績效評價的力◤度,將績效評價結果作為政╱策調整和年度預算安〇排的參考依據,倒逼各部門單位有∞效使用財政資金。

                         。ㄈ┘印岽髮φ顿Y項目事前、事中、事后↘全過程監管力度。各級、各部門要∴切實落實項目建設、審批主體責任,加強政府投資項目可研、概預算和結算的審核把關,強化合同和工程變更◥管理,提高政府投資效益。

                         。ㄋ模┥罨瘒楔幤髽I改革,做大做強做優市屬國有企業。貫徹新發①展理念,推動國有企業提升經營水平和盈利能力,助力市屬國有企業拓展新∞經營領域,爭創▓一流國企。

                         。ㄎ澹┰鰪娭贫燃s⊙束,規范財政財務▆收支等行為。各級、各部門要增強風險防范意識,建立健全行之有效的內控制←度機制并嚴格執行,加強對☆財政財務收支等行為的約束與監管,規范內部經濟和業務活動。同時加大◥監督檢查力度,及時發現管理薄弱環節,進一步完善制度北京快三形態走勢圖甘肅▆、改進工作,促進提高公共服務效能和內部治理水平。


                         

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